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2021年度部门预算盖州市组织部

发布时间:2021-02-09

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盖州市组织部2021年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

第一部分    盖州市组织部概况

一、 主要职责及机构设置情况

二、 部门预算单位构成

第二部分   盖州市组织部2021年部门预算报表

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年部门预算收入总表

三、2021年部门预算支出总表

四、2021年部门预算财政拨款收支总表

五、2021年部门预算一般公共预算支出表

六、2021年部门预算一般公共预算基本支出表

七、2021年“三公经费”支出预算表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年部门预算政府采购支出明细情况表

十、2021年部门预算政府购买服务项目表

十一、2021年部门预算项目支出绩效目标表

第三部分盖州市组织部2021年部门预算情况说明

第四部分    名词解释

 

第一部分 中共盖州市组织部概况

一、主要职责

(1)贯彻落实党的组织建设方针、政策,研究和指导全市党组织建设、探索新形势下加强基层党组织建设新的途径和方式;协调、规划和指导全市党员教育工作,主管全市党员的管理和发展工作;负责全市党的建设理论研究工作。

(2)提出列入市委管理的领导班子调整、配备意见和建议;负责市委管理干部的考察、目标考评和办理任免、待遇、工资、退休审批手续;负责市委委托组织部管理干部的考察、任免;指导领导班子的思想政策建设;负责全市干部队伍建设的总体规划和宏观管理工作;主管全市培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作;组织协调有关部门抓好女干部、少数民族干部、非中共党员干部的培养选拔工作;负责备案审查和宏观管理工作。

(3)负责全市党的组织制度和干部人事制度改革的宏观指导,制定或参与制定全市组织、干部、人事工作的重要制度和政策。

(4)负责全市组织部门监督工作综合、协调和宏观指导,对领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

(5)负责全市干部教育工作,落实党的干部教育工作的方针、政策,制定全市干部教育规划;组织市委管理干部和后备干部的培训。

(6)负责全市人才工作的宏观指导、综合协调和督促检查;研究拟定并协调落实人才队伍建设规划;承担市委人才工作指导小组办公室的日常管理工作。

(7)负责全市组织和干部工作的检查监督,及时向市委反映重要情况,提出建议,负责处理有关组织和干部工作的来信来访。

(8)负责规划和指导全市组织系统信息网络建设;负责市管干部信息、干部档案;负责全市干部统计、党内统计工作;承担领导干部多媒体信息的采集制作工作;负责指导全市干部信息管理、干部人事档案工作。

(9)负责市直机关各级党组织思想、组织、政治、全身我、制度建设和党员管理教育,有计划地培训市直机关党员干部。

(10)负责指导市直机关各级党组织实话对党员特别是党员领导干部的监督工作,配合组织部门加强民主生活会的管理,做好领导班子思想政治建设。了解各部门党员和群众对本单位领导干部的意见,及时向市委反映各部门领导班子和领导干部的情况问题。

(11)负责综合指导市直机关精神文明建设工作,承担市直机关思想、文化建设工作。

(12)指导市直机关党组织围绕市委、市政府及部门中心任务发挥其职能作用,配合行政领导抓好思想政治工作、社会稳定工作和机关思想作风建设工作。

(13)指导市直机关各级党组织党风廉政建设,抓好市直机关廉洁自律。

(14)负责市直机关目标责任制日常工作。

(15)贯彻落实中央和省、市关于老干部工作的各项方针政策;结合实际提出上体政策建议;寺庙解决政策落实过程中出现的各方面问题,保证各项政策的顺利实施。

(16)制定全市老干部工作计划,并组织实施。

(17)负责对全市老干部工作的调研和指导,及时了解反映老干部工作的新情况,总结和推广老干部工作方面的典型和经验,指导做好老干部工作。

(18)负责全市老干部工作人员队伍的建设和培训,开展老干部党支部建设和老干部的思想政治工作。

(19)检查、督促全市老干部、生活待遇的落实,领导老干部参与经济、社会发展等工作。

(20)组织开展全市性老干部政治学习、文体娱乐活动,为老干部老有所乐,老有所学,老有所教、老有所为创造条件。承担机关工委的日常工作,组织老干部发挥好在教育下一代工作的积极作用。

二、部门预算单位构成

中共盖州市委组织部2021年部门预算编制范围无二级预算单位。

(一)机构情况。

本单位2021实有人数为60人,在职实有人数为39人;离退休人员实有  21人(退休人员实有为 20人,离休人员实有1人)。

第二部分  盖州市组织部2021年部门预算公开表

该部分内容详见附表

 

 

第三部分  盖州市组织部2021年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,盖州市组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

(一)收入预算775万元。包括:财政拨款收入648万元;上年结转127万元(其中项目支出结转114万元,为人才专项经费等);纳入预算管理的行政事业性收费等非税收XX万元;纳入政府性基金预算管理收入XX万元、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入XX万元、其他收入均XX万元。

(二)支出预算775万元。包括:基本支出561万元(工资福利支出315万元,商品和服务支出218万元,对个人和家庭的补助28万元),项目支出214万元。

在支出预算中,政府采购预算XX万元,政府购买服务预算XX万元。2021年预算比2018年预算增加(减少)XX万元,主要原因是:……

(三)绩产效目标

按照预算绩效管理要求,盖州市组织部2020年应编制绩效目标的项目1个,实际编制绩效目标的项目1个,涉及资金100万元,编制绩效目标的覆盖率为100%。

 

 

 

二、机关运行经费安排情况

2021年盖州市组织部及所属单位机关运行经费预算218万元(2021年为换届年需使用大量办公耗材),主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2021年盖州市组织部安排政府采购预算179万元,其中政府购买服务预算XX万元。

四、“三公”经费预算情况 

2021年营口市财政预算拨款安排的“三公”经费预算10万元,比2018年XX万元增加(减少)XX万元。其中:出国(境)费XX万元,比上年增加(减少)XX万元;公务招待费XX万元,比上年增加(减少)XX万元;公务用车购置及运行费10万元,比上年增加(减少)XX万元,其中:公务用车购置XX万元,运行费10万元。“三公”经费增加(减少)的原因主要是……。

五、国有资产占用情况

盖州市组织部2021年安排资本性支出XX万元。其中:购置车辆支出XX万元,购置设备XX万元……

 

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

12.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

13.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

14.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

16.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

17.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

18.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

19.医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.医疗卫生(类)其他医疗卫生支出(款)其他医疗卫生支出(项):反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。

21.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

23.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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