盖州市委老干部局
2022年度决算
目 录
第一部分 盖州市委老干部局概况
一、 主要职责
二、 盖州市委老干部局决算单位构成
第二部分 2022年度盖州市委老干部局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、财政拨款支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022年度盖州市委老干部局决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附件
第一部分 盖州市委老干部局概况
一、主要职责
（一）负责贯彻落实中央、省、市关于老干部工作的方针、政策，结合我市实际提出具体政策建议。
（二）制定全市老干部工作计划，并组织实施。
（三）负责对全市老干部工作的调研和指导工作。
（四）负责检查、督促全市老干部政治、生活待遇的落实，指导老干部参与政治、经济、社会发展等工作。
（五）负责老干部来信来访的接待和处理工作。
（六）负责老干部工作人员的培训工作和对全市老干部工作部门建设的指导。
（七）完成市委及市委组织部交办的其他工作。
二、决算单位构成
纳入2022年盖州市委老干部局决算编报的单位1个：盖州市委老干部局机关。
第二部分 2022年度盖州市委老干部局决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
（一）收入总计225.17万元，包括：
1.财政拨款收入218.19万元，占收入总计的96.9%。其中：一般公共预算财政拨款收入218.19万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。
2.上年结转和结余6.98万元，占收入总计的3.1%。主要是年末拨款未来得及走账的部分，包括订报刊、工资等支出。
与上年相比，今年收入减少1963.78万元，降低89.71%，主要原因：离休干部医药费和离休费2022年不计入本单位决算中。
（二）支出总计218.33万元，包括：
1.基本支出218.33万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出48.09万元，对个人和家庭的补助支出150.43万元，商品和服务支出19.81万元。
与上年相比，今年支出减少1963.63万元，降低89.99%，主要原因：离休干部医药费和离休费2022年不计入本单位决算中。
（三）年末结转和结余6.84万元。
主要是支出在本年度不能及时结算转到下年完成形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.14万元，降低2.01%，主要原因：本年度不能及时结算的项目减少。
二、财政拨款支出决算情况说明
（一）总体情况。
2022年度财政拨款支出218.33万元，其中：基本支出218.33万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少1963.63万元，降低89.99%，主要原因：离休干部医药费和离休费2022年不计入本单位决算中。
与年初预算相比，2022年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。
（二）一般公共预算财政拨款支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出218.33万元，按支出功能分类科目分，包括：社会保障和就业支出213.25万元，占97.67%；卫生健康支出3.31万元，占1.52%；住房保障支出1.78万元，占0.81%。
1.社会保障和就业支出213.25万元，具体包括：
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）56.81万元，主要是行政单位离退休工资等支出，完成年初预算的100%。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）147.72万元，主要是离退休人员管理机构（老干部局）工资、走访慰问等支出，完成年初预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）4.07万元，主要是离退休人员管理机构（老干部局）工资、走访慰问等支出，完成年初预算的100%。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.65万元，主要是缴纳保险等支出，完成年初预算的100%。
2.卫生健康支出3.3万元，具体包括：
（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.16万元，主要是缴纳医保，付医药费等支出，完成年初预算的100%。
（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.14万元，主要是缴纳公务员医保费等支出，完成年初预算的100%。
3.住房保障支出1.78万元，具体包括：
住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）1.78万元，主要是缴纳公积金等支出，完成年初预算的100%。
三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元，年初预算没有安排，主要原因是控制三公经费支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
1.因公出国（境）费0万元，年初预算没有安排，主要原因是控制三公经费支出。2022年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2022年没有因公出国（境）费。
2.公务接待费0万元，年初预算没有安排，主要原因是控制三公经费支出。2022年国内公务接待累计0批次、0人、0万元；其中外事接待累计0批次、0人、0万元。2022年没有公务接待费。
3.公务用车购置及运行费0万元，年初预算没有安排，主要原因是控制三公经费支出。
其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出218.33万元，其中：人员经费198.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费19.81万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2022年机关运行经费支出19.81万元，比上年减少5.24万元，降低20.92%，主要原因是厉行节约、压缩开支。
（二）政府采购支出情况。
2022年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占中小企业采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆3辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我局组织对2022年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个（其中：一般公共预算项目0个，政府性基金预算项目0个，国有资本经营预算项目0个），涉及资金0万元（其中：一般公共预算资金0万元，政府性基金预算资金0万元，国有资本经营预算资金0万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到100%。
2.项目绩效自评结果。
无项目绩效
《预算（项目）政策绩效自评表》见附件。
3.部门评价结果。
4.财政评价结果。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
15.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
16.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年度盖州市委老干部局决算表
（附表1中9张公开）