检查项目

检查结果

不符合项说明

责任部门及责任人

不符合采取的防范措施

一、生产环境条件（厂区、车间、设施、设备等）：应符合卫生规范及企业内部卫生管理要求

符 合（）不符合（）

二、进货查验：进货查验索证索票齐全，按照公司原辅料验收流程作业，到货原辅料符合公司的验收标准要求，相关记录准确、完整

符 合（）不符合（）

三、生产过程控制：确保符合食品安全要求及企业内部管理要求

符 合（）不符合（）

四、产品检验：按照要求落实产品留样及检验工作，确保产品经检验合格出厂

符 合（）不符合（）

五、贮存及交付控制：按照要求进行相适应的仓储、运输及交付控制制度和记录

符 合（）不符合（）

六、食品标签标识和说明书：食品标签标识符合法律法规及标准要求，日期打码真实准确

符 合（）不符合（）

七、其他涉及食品安全相关的要求落实情况

符 合（）不符合（）

检查项目

检查结果

不符合项说明

责任部门及责任人

不符合采取的防范措施

八、前次检查发现问题整改情况

符 合（）不符合（）

生产情况说明

正常生产（ ）；未生产（ ）

检查人签名： 年  月  日

负责人签名： 年  月  日

收件人

抄送

报告周期：

报告内容:

一、 本周主要存在的食品安全风险隐患

1)企业资质是否满足合规性要求

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

2)生产环境条件的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

3)进货查验过程的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

4）生产过程控制的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

5）委托生产情况的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

6）产品检验的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

14）其他食品安全隐患风险排查情况

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况: 15）上一周问题整改情况

二、本周食品安全管理情况评价

□食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。

□存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。

□存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。三、下周工作重点沟通

报告人：

序号

项目

序号

自查内容

是否符合

1

进货查验

1.1

查验食品供货者的许可证（或备案信息采集表）是否在有效期内；食品出厂检验合格证或者其他合格证明是否与该食品批次相符。特殊食品还应查验产品注册证书或者备案凭证，且与实际商品相

符，并在有效期内。

□ 是 □ 否

1.2

检验肉品的动物检疫合格证明和肉品品质检验合格证明

□ 是 □ 否

1.3

如实记录并保存进货查验、食品销售等信息，保证食品可追溯。

□ 是 □ 否

2

场所环境

2.1

经营场所环境整洁卫生。

□ 是 □ 否

3

从业人员

管理

3.1

从事接触直接入口食品的从业人员持有健康证并在有效期内。

□ 是 □ 否

4

温度湿度要

求

4.1

按照标签标示温度、湿度等要求销售、贮存、运输冷藏冷冻食品及其他有温度、湿度等要求的食品，冷藏冷冻设施设备

是否正常运转。

□ 是 □ 否

5

交叉污染

5.1

食品与非食品、生食与熟食的盛放容器混用。

□ 是 □ 否

5.2

进口冷链食品与国产冷链食品分区销售和贮存。

□ 是 □ 否

6

贮存要求

6.1

贮存食品的容器、工具和设备是否安全、无害，保持清洁，防止食品污染，并符合保证食品安全所需的温度、湿度等特

殊要求。

□ 是 □ 否

序号

项目

序号

自查内容

是否符合

7

标签和说明书

7.1

销售的散装食品标注的生产日期是否与生产者在出厂时标注的生产日期一致。

□ 是 □ 否

7.2

特殊食品标签、说明书与注册或备案内

容一致，保健食品的标签声明“本品不能替代药物”。

□ 是 □ 否

7.3

进口特殊食品应该有中文标签且必须印制在最小销售包装上，不得加贴。

□ 是 □ 否

8

禁止经营

8.1

经营超过保质期的食品。

□ 是 □ 否

8.2

经营腐败变质、油脂酸败、霉变生虫、污秽不洁、混有异物、掺假掺杂或者感

官性状异常的食品、食品添加剂。

□ 是 □ 否

8.3

经营未按规定进行检疫或者检疫不合格的肉类，或者未经检验或者检验不合格

的肉类制品。

□ 是 □ 否

8.4

经营未经我省首站定点冷库开展核酸检测和消毒的进口冷链食品

□ 是 □ 否

8.5

经营特定全营养配方食品（医疗机构、药品零售企业除外）。

□ 是 □ 否

9

特殊食品专区专柜

9.1

特殊食品是否按照保健食品、婴幼儿配方食品、特殊医学用途配方食品分别设立销售专区专柜。并分别设置标示牌，

标示牌为绿底白字（黑体）。

□ 是 □ 否

9.2

保健食品经营区域显著位置是否标注消

费提示信息，如“保健食品不是药物，不能替代药物治疗疾病”。

□ 是 □ 否

10

广告宣传

10.1

是否利用会议、讲座、健康咨询等方式对特殊食品进行虚假宣传。

□ 是 □ 否

10.2

是否在营业场所及周边发放、张贴、悬挂、播放虚假或误导消费者的宣传资料

（音像）。

□ 是 □ 否

10.3

保健食品、特医食品广告是否取得批准文件，并与批准内容一致。

□ 是 □ 否

问题整

改情况

□ 是 □ 否

备注

收件人

抄送

报告周期：

报告内容:

一、 本周主要存在的食品安全风险隐患

1.进货查验的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

2.经营场所环境的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

3.从业人员管理的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

4.温度湿度要求的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

5.交叉污染的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

6.贮存要求的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

7.标签和说明书的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

8.禁止经营的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

9.特殊食品专区专柜食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

10.广告宣传的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

11.其他食品安全隐患风险排查情况

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况: 12.一周问题整改情况

二、本周食品安全管理情况评价

□食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。

□存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。

□存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。三、下周工作重点沟通

报告人：

序号

项目

编号

内容

日检查情况简要描述

（不涉及的项目不检查）

1.1

食品库房和非食品库房分开设置。

清洁剂、消毒剂、杀虫剂、醇基燃料等

1.2

物质的贮存设施应有醒目标识,并应与食品、食品添加剂、包装材料等分开存

放或者分隔放置。

同一库房内贮存原料、半成品、成品、

包装材料的，应分设存放区域，不同区

1.3

域有明显的区分标识,贮存的食品和物品离墙离地。散装食品有食品储物箱，

并标明名称、使用期限等内容。

冷冻（藏）设施正常运转，有正确显示

1

原料

贮存

1.4

设施内部温度的温度计或温度显示装置，设施内部温度、湿度符合规定。冷冻（藏）库使用防爆灯。

冷冻（藏）设施中贮存的原料、半成品、

1.5

成品分隔或分离贮存，并有明显区分标识。

设有存放食品添加剂的专柜（位），并

标注“食品添加剂”字样。食品添加剂

1.6

的标签上标注有使用范围、用量、使用

方法等内容。不应采购、贮存、使用亚

硝酸盐（包括亚硝酸钠、亚硝酸钾）等

国家禁止在餐饮业使用的品种。

无禁用物质、无明确标识和无法说明来

1.7

源的物质。中小学、幼儿园食堂不得制售冷荤类食品、生食类食品、裱花蛋糕。

序号

项目

编号

内容

日检查情况简要描述

（不涉及的项目不检查）

不得采购、贮存四季豆、鲜黄花菜、野生蘑菇、发芽土豆等高风险食品原料。

1.8

食品库房设有通风、防潮及防止有害生物侵入的装置。

2

原料质量检查

2.1

食品具有正常的感官性状，无超过保质期、无腐败变质、混有异物等异常情形。

2.2

对变质、超过保质期或者回收的食品进行显著标示或者单独存放在有明确标志的场所，及时采取无害化处理、销毁等措施并如实记录。

2.3

食品的包装和标签符合要求，并按照要求的条件和规范贮存。

2.4

食品加工用水符合GB5749《生活饮用水卫生标准》。加工制作现榨果蔬汁和食用冰等直接入口食品的用水安装净水设施或使用煮沸冷却后的生活饮用水。

3

场所卫生

3.1

场所内保持清洁卫生，环境整洁、无异味，无苍蝇、老鼠、蟑螂，无污染源和活禽，地面、墙壁、门窗、天花板等无霉斑、污垢、积油、积水等情形。食品半成品、成品和清洁的餐用具暴露区域上方的天花板应能避免灰尘散落，在结构上不利于冷凝水垂直下落，防止有害生物孳生和霉菌繁殖。

4

粗加工与切配

4.1

设有粗加工和切配区域。

4.2

食品原料洗净后使用。使用禽蛋前，应清洗禽蛋的外壳。经过初加工的食品应当做好防护,防止污染。

4.3

盛放或加工制作动物性、植物性、水产品等食品原料的工用具和容器分开使用，并有明显区分标识。

5

（专

5.1

各专间有明显的标识，并标明用途。

序号

项目

编号

内容

日检查情况简要描述

（不涉及的项目不检查）

间）场所

布局

5.2

专间内无明沟，地漏带水封,应能防止废弃物流入及浊气逸出。

6

（专间）设施 设备

6.1

专间内设有空气消毒、专用冷冻（藏）、独立的空调等设施，专间内温度不高于 25℃。每餐或每班使用专间前,应对操作台面和专间空气进行消毒。

6.2

专间和专用操作区使用的食品容器、工具、设备和清洁工具应专用。

6.3

专间¸专用操作区水龙头应采用非手动式,宜提供温水。

7

（专间）人

员

7.1

专间内由专人加工制作。加工制作人员穿戴专用的工作衣帽、佩戴口罩，口罩应遮住口鼻，并严格清洗消毒手部后进入专间。

8

（专间）加工

制作

8.1

生食类食品、裱花蛋糕、冷食类食品等的加工在专间内进行（可不在专间加工的情形除外）。

8.2

食品的冷却、分装等在专间内进行。进人专间和存放在专用操作区的食品应为直接入口食品，应避免受到存放在专间和专用操作区的非食品的污染。

9

废弃物管理

9.1

废弃物存放设施与食品容器应有明显的区分标识；应有盖，能够防止污水渗漏、不良气味溢出和虫害孳生，并易于清洁。索取并留存餐厨废弃物收运者的资质证明复印件，并与其签订收运合同。专间内的废弃物容器的盖子为非手动开启式。

10

工具

10.1

盛放调味料的容器表面清洁，加盖存放。

序号

项目

编号

内容

日检查情况简要描述

（不涉及的项目不检查）

容器

10.2

用于盛放和加工原料、半成品、成品的容器、工具和设备应能明显区分,分开放置和使用，避免交叉污染。

11

防 尘、防有害 生物

设施

11.1

配备防尘、防蝇、防鼠、防虫等设施设备，定期进行有害生物消杀。与外界直接相通的排气口外应加装易于清洁的防虫筛网。

12

照明、通风排烟

设施

12.1

配备通风、排烟、充足的自然光或人工照明设施（工作面的光照强度不得低于 220lux），定期清洁，光源不改变食品的感官颜色。产生大量蒸汽的设备、工序上方应设置机械排风排汽装置,并做好凝结水的引泄。

12.2

餐厨废弃物存放容器配有盖子，与食品加工制作容器有明显的区分标识，并及时清理，餐厨废弃物未溢出存放容器。

13

加工制作

13.1

需要烧熟煮透的食品,加工时食品的中心温度应达到70℃以上;加工时食品的中心温度低于70℃的,应严格控制原料质量安全或者采取其他措施(如延长烹饪时间等）,确保食品安全。

13.2

未超范围、超限量使用食品添加剂，准确称量和记录有“最大使用量”规定的食品添加剂。

14

食品留样

14.1

对加工制作的每餐次食品成品进行留样，每个品种留样量不少于 125 克，并有留样记录。留样食品应使用清洁的专用容器和专用冷藏设施进行储存，留样时间应不少于48 小时。

序号

项目

编号

内容

日检查情况简要描述

（不涉及的项目不检查）

15

人员卫生

15.1

从事接触直接入口食品工作的从业人员，加工制作食品前对手部按照《餐饮服务从业人员洗手消毒指南》等进行清洗消毒。食品处理区内从业人员不应留长指甲、涂指甲油，不应化妆。工作时，佩戴的饰物不应外露；应戴清洁的工作帽，避免头发掉落污染食品。

16

餐用具清洗

16.1

餐用具清洗、消毒、保洁设施与设备的容量和数量应能满足需要。餐用具清洗设施、设备应与食品原料、清洁工具的清洗设施、设备分开并能够明显区分。

16.2

洗涤剂、消毒剂的包装上标识有产品名称、生产厂名和厂址等内容。

17

消毒

17.1

鼓励采用热力等物理方法消毒餐用具。采用物理消毒的，消毒设备能正常运转，消毒温度和时间符合相关要求。

17.2

采用化学消毒方法的，应设置餐用具专用消毒设施、设备，消毒液配制行为和消毒液浓度符合相关要求。

17.3

消毒后的餐用具应符合 GB14934《食品安全国家标准 消毒餐（饮）具》规定

18

保洁

设施

18.1

消毒后的餐饮具定位存放在清洁、专用、密闭的保洁设施中，并有明显区分标识。

19

配送设备

19.1

贮存、运输对温度、湿度等有特殊要求的食品，具备保温、冷藏或者冷冻等设备设施，并保持有效运行。

19.2

使用专用的密闭容器和车辆配送食品。配送食品的车辆未与运输杀虫剂、杀鼠剂等有毒有害物品的车辆混用。

19.3

配送前，清洁运输车辆的车厢，对盛放食品成品的配送容器进行清洗消毒（一次性容器除外）。

序号

项目

编号

内容

日检查情况简要描述

（不涉及的项目不检查）

19.4

配送的食品应有包装（如密封塑袋包装）或使用密闭容器（如加盖周转箱）盛放。容器材料符合食品安全国家标准或有关规定。

19.5

中央厨房配送的食品，应在包装或者容器上标注中央厨房信息，以及食品名称、中央厨房加工时间、保存条件、保存期限等，必要时标注门店加工方法。

19.6

集体用餐配送单位配送的食品，应在包装、容器或者配送箱上标注集体用餐配送单位信息、加工时间和食用时限，冷藏保存的食品还应标注保存条件和食用方法。

20

配送条件要求

20.1

食品的配送温度和湿度符合食品安全要求。高危易腐食品采取低温保存措施。烹饪后的易腐食品，在冷藏温度以上、60℃以下的存放时间不应超过2h；存放时间超过2h 的，应按要求再加热或者废弃；烹饪完毕至食用时间需超过 2h 的，应在60℃以上保存，或按要求冷却后进行冷藏。

21

配送人员

卫生

21.1

配送人员个人卫生良好。

收件人

抄送

报告周期：

报告内容:

一、本周主要存在的食品安全风险隐患

1)企业资质、信息公示

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

2)场所布局、卫生环境

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

3)进货查验记录及食品安全追溯体系

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

4）加工制作过程

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

5）清洗消毒（中央厨房和集体用餐配送单位还需单独报告定期对大宗食品原料、加工制作环境检验检测情况）

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况: 6）原材料贮存

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况: 7）配送过程

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况: 8）从业人员健康管理

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况: 9）食品安全事故处置

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

10）其他食品安全隐患风险排查情况

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况: 11）防止食品浪费排查情况

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况: 12）上一周问题整改情况

二、本周食品安全管理情况评价

□食品安全风险可控，无较大食品安全风险隐患。

□存在食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施。

□存在严重食品安全风险隐患，需尽快采取防范措施，请公司负责人重视。三、下周工作重点沟通

报告人：

序号

检查项目

项目序号

自查内容

检查结果是否符合

1

生产资质

*1.1

具有合法主体资质，生产许可证在有效期内。

□ 是

□

否

*1.2

生产的食品、食品添加剂在许可范围内。

□ 是

□

否

*T.1

实际生产的特殊食品按规定注册或备案，注册证书或备案凭证符合要求。

□ 是

□

否

2.1

厂区无扬尘、无积水，厂区、车间卫生整洁。

□ 是

□

否

*2.2

厂区、车间与有毒、有害场所及其他污染源

□ 是

□

否

保持规定的距离或具备有效防范措施。

生产环

2.3

设备布局和工艺流程、主要生产设备设施与准予食品生产许可时保持一致。

□ 是

□

否

境条件

2.4

卫生间保持清洁，未与食品生产、包装或贮

□ 是

□

否

存等区域直接连通。

(厂区、

2.5

有更衣、洗手、干手、消毒等卫生设备设施，

□ 是

□

否

2

车

满足正常使用。

通风、防尘、排水、照明、温控等设备设施

间、设

2.6

正常运行，存放垃圾、废弃物的设备设施标识清晰，有效防护。

□ 是

□

否

施、设

备等}

2.7

车间内使用的洗涤剂、消毒剂等化学品明显标示、分类贮存，与食品原料、半成品、成品、包装材料等分隔放置，并有相应的使用

记录。

□ 是

□

否

2.8

生产设备设施定期维护保养，并有相应的记

□ 是

□

否

录。

2.9

监控设备（如压力表、温度计）定期检定或

□ 是

□

否

校准、维护，并有相关记录。

序号

检查项目

项目序号

自查内容

检查结果是否符合

2.10

定期检查防鼠、防蝇、防虫害装置的使用情况并有相应检查记录，生产场所无虫害迹

象。

□ 是 □ 否

2.11

准清洁作业区、清洁作业区设置合理并有效分割。有空气净化要求的，应当符合相应要求，并对空气洁净度、压差、换气次数、温

度、湿度等进行监测及记录。

□ 是 □ 否

3

进货查验

*3.1

查验食品原料、食品添加剂、食品相关产品供货者的许可证、产品合格证明文件等；供货者无法提供有效合格证明文件的，有检验

记录。

□ 是 □ 否

*3.2

进货查验记录及证明材料真实、完整，记录和凭证保存期限符合要求。

□ 是 □ 否

3.3

建立和保存食品原料、食品添加剂、食品相关产品的贮存、保管记录、领用出库和退库

记录。

□ 是 □ 否

*T.2

生产特殊食品使用的原料、食品添加剂与注册或备案的技术要求一致。

□ 是 □ 否

4

生产过程控制

*4.1

使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的品种与索证索票、进货查验记录内容一

致。

□ 是 □ 否

*4.2

建立和保存生产投料记录，包括投料品名、生产日期或批号、使用数量等。

□ 是 □ 否

*4.3

未发现使用非食品原料、食品添加剂以外的化学物质、回收食品、超过保质期与不符合食品安全标准的食品原料和食品添加剂投入

生产。

□ 是 □ 否

*4.4

未发现超范围、超限量使用食品添加剂的情况。

□ 是 □ 否

*4.5

生产或使用的新食品原料，限定于国务院卫生行政部门公告的新食品原料范围内。

□ 是 □ 否

*4.6

未发现使用药品生产食品，未发现仅用于保健食品的原料生产保健食品以外的食品。

□ 是 □ 否

4.7

生产记录中的生产工艺和参数与准予食品生产许可时保持一致。

□ 是 □ 否

4.8

建立和保存生产加工过程关键控制点的控制情况记录。

□ 是 □ 否

4.9

生产现场未发现人流、物流交叉污染。

□ 是 □ 否

序号

检查项目

项目序号

自查内容

检查结果是否符合

4.10

未发现待加工食品与直接入口食品、原料与成品交叉污染。

□ 是 □ 否

4.11

有温、湿度等生产环境监测要求的，定期进行监测并记录。

□ 是 □ 否

4.12

工作人员穿戴工作衣帽，洗手消毒后进入生产车间。生产车间内未发现与生产无关的个

人用品或者其他与生产不相关物品。

□ 是 □ 否

4.13

食品生产加工用水的水质符合规定要求并有检测报告，与其他不与食品接触的用水以完全分离的管路输送。

□ 是 □ 否

*T.3

按照经特殊食品注册或备案的产品配方、生产工艺等技术要求组织生产。

□ 是 □ 否

*T.4

批生产记录真实、完整、可追溯，批生产记录中的生产工艺和参数等与工艺规程和有关制度要求一致。

□ 是 □ 否

T.5

原料、食品添加剂实际使用量与注册或备案的配方和批生产记录中的使用量一致。

□ 是 □ 否

T.6

保健食品原料提取物或原料前处理符合要求。

□ 是 □ 否

5

委托生产情况

*5.1

委托方、受托方具有有效证照，委托生产的食品、食品添加剂符合法律、法规、食品安全标准等规定。

□ 是 □ 否

5.2

签订委托生产合同，约定委托生产的食品品种、委托期限等内容。

□ 是 □ 否

5.3

委托生产的食品标签清晰标注委托方、受托方的名称、地址、联系方式等信息。

□ 是 □ 否

T.7

委托方持有保健食品注册证书或注册转备案凭证，受托方具备相应生产能力且能完成生产委托品种的全部生产过程。

□ 是 □ 否

6

产品检验

6.1

企业自检的，具备与所检项目适应的检验室和检验能力，有检验相关设备及化学试剂，

检验仪器按期检定或校准。

□ 是 □ 否

6.2

不能自检的，委托有资质的检验机构进行检验。

□ 是 □ 否

*6.3

有与生产产品相应的食品安全标准文本，按照食品安全标准规定进行检验。

□ 是 □ 否

序号

检查项目

项目序号

自查内容

检查结果是否符合

*6.4

建立和保存原始检验数据和检验报告记录，检验记录真实、完整，保存期限符合规定要

求。

□ 是 □ 否

6.5

按规定时限保存检验留存样品并记录留样情况。

□ 是 □ 否

*T.8

对出厂的婴幼儿配方食品、特殊医学用途婴儿配方食品等按照要求批批全项目自行检

验，每年对全项目检验能力进行验证。

□ 是 □ 否

7

贮存及交付控制

7.1

食品原料、食品相关产品的贮存有专人管理，贮存条件符合要求。

□ 是 □ 否

7.2

食品添加剂专库或专区贮存，明显标示，专人管理。

□ 是 □ 否

7.3

不合格品在划定区域存放，具有明显标示。

□ 是 □ 否

7.4

根据产品特点建立和执行相适应的贮存、运输及交付控制制度和记录。

□ 是 □ 否

7.5

仓库温湿度符合要求。

□ 是 □ 否

*7.6

有出厂记录，如实记录食品的名称、规格、数量、生产日期或者生产批号、检验合格证明、销售日期以及购货者名称、地址、联系

方式等内容。

□ 是 □ 否

8

不合格食品管理和食品召回

8.1

建立和保存不合格品的处置记录，不合格品的批次、数量应与记录一致。

□ 是 □ 否

*8.2

实施不安全食品的召回，召回和处理情况向所在地市场监管部门报告。

□ 是 □ 否

8.3

有召回计划、公告等相应记录；召回食品有处置记录。

□ 是 □ 否

*8.4

有召回食品无害化处理、销毁等措施，未发现召回食品再次流入市场（对因标签存在瑕

疵实施召回的除外）。

□ 是 □ 否

9

标签和说明书

*9.1

预包装食品的包装有标签，标签标注的事项完整、真实。

□ 是 □ 否

*9.2

未发现标注虚假生产日期或批号的情况。

□ 是 □ 否

*9.3

未发现转基因食品、辐照食品未按规定标示。

□ 是 □ 否

序号

检查项目

项目序号

自查内容

检查结果是否符合

*9.4

食品添加剂标签载明“食品添加剂”字样，并标明贮存条件、生产者名称和地址、食品

添加剂的使用范围、用量和使用方法。

□ 是 □ 否

*T.9

未发现食品、食品添加剂的标签、说明书涉及疾病预防、治疗功能，未发现保健食品之

外的食品标签、说明书涉及保健功能。

□ 是 □ 否

10

食品安全自查

10.1

建立食品安全自查制度，并定期对食品安全状况进行检查评价。

□ 是 □ 否

*10.2

对自查发现食品安全问题，立即采取整改、停止生产等措施，并按规定向所在地市场监

督管理部门报告。

□ 是 □ 否

*T.10

按照相关法规要求建立并运行食品安全管理体系，定期对生产质量管理体系的运行情况进行自查，保证其有效运行，并向所在地县级人民政府市场监督管理部门提交自查报

告，自查发现问题整改率达100%。

□ 是 □ 否

11|

从业人员管理

*11.1

建立企业主要负责人全面负责食品安全工作制度，配备食品安全管理人员、食品安全专业技术人员。

□ 是 □ 否

11.2

有食品安全管理人员、食品安全专业技术人员培训和考核记录，未发现考核不合格人员上岗。

□ 是 □ 否

*11.3

未发现聘用禁止从事食品安全管理的人员。

□ 是 □ 否

11.4

企业负责人在企业内部制度制定、过程控 制、安全培训、安全检查以及食品安全事件或事故调查等环节履行了岗位职责并有记

录。

□ 是 □ 否

*11.5

建立并执行从业人员健康管理制度，从事接触直接入口食品工作的人员具备有效健康

证明，符合相关规定。

□ 是 □ 否

11.6

有从业人员食品安全知识培训制度，并有相关培训记录。

□ 是 □ 否

12

信息记录和追溯

12.1

建立并实施食品安全追溯制度，并有相应记录。

□ 是 □ 否

12.2

未发现食品安全追溯信息记录不真实、不准确等情况。

□ 是 □ 否

12.3

建立信息化食品安全追溯体系的，电子记录信息与纸质记录信息保持一致。

□ 是 □ 否

序号

检查项目

项目序号

自查内容

检查结果是否符合

13

食品安全事故处置

13.1

有定期排查食品安全风险隐患的记录。

□ 是 □ 否

13.2

有食品安全处置方案，并定期检查食品安全防范措施落实情况，及时消除食品安全隐

患。

□ 是 □ 否

*13.3

发生食品安全事故的，对导致或者可能导致食品安全事故的食品及原料、工具、设备、设施等，立即采取封存等控制措施，并向事故发生地市场

监督管理部门报告。

□ 是 □ 否

14

前次检查发现问题整

改情况

14.1

对前次检查发现的问题完成整改。

□ 是 □ 否

备注

标记*和T 的项目的应重点关注

收件人

抄送

报告人：

发现风险风险隐患数量

报告内容:

一、 本周主要存在的食品安全风险隐患

1)企业资质是否满足合规性要求

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

2)生产环境条件的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

3)进货查验过程的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

4）生产过程控制的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

5）委托生产情况的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

6）产品检验的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

7）贮存及交付控制的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

8）不合格食品管理和食品召回的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

9）标签和说明书的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

10）食品安全自查的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

11）从业人员管理的食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

12）信息记录和追溯

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况:

13）食品安全事故处置食品安全风险评估

⮚ 风险隐患问题描述:

⮚ 采取的措施及整改情况: