盖州市职业教育中心
目 录
第一部分 盖州市职业教育中心概况
第二部分 盖州市职业教育中心
2023年部门预算报表
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年部门预算一般公共预算基本支出表
七、2023年“三公经费”支出预算表
八、2023年政府性基金预算支出表
九、2023年部门预算政府采购支出明细情况表
十、2023年部门预算政府购买服务项目表
十一、2023年部门预算项目支出绩效目标表
第三部分盖州市职业教育中心2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 盖州市职业教育中心概况
一、基本情况。
主要职能：盖州市职业教育中心成立于1995年，由原营口市第二师范学校、盖州市职业高中、辽宁广播电视大学盖州分校、盖州市成人中专四校合并成立，是经辽宁省政府批准成立的一所标准化公办中职学校，隶属于盖州市教育局。
学校占地面积40亩，建筑面积21018平方米。学校拥有13个实训室，实训场地1524平方米，设备总数827台（套）。学校加快数字校园建设步伐，建有高标准机房，数字化录播室，数字化监控系统；有机加数控车间，电子实训室、钳工车间、钢琴室、舞蹈室、餐饮实训客房等实训场所。
学校现有教职工148人，其中专任教师124人。专任教师研究生学历1人，本科学历120人，副高级以上职称81人，“双师型”教师57，营口工匠2人。在校中专学生1208人，分三个年级共31个教学班；在读专科以上成人教育学生300人，高职扩招专科学员320人。
学校坚持把养成教育作为德育工作的落脚点，践行全员、全程、全方位的“三全”育人模式。总结出一套具有我校特色的德育管理体系——1255人文教育体系。
学校秉承“以人为本，因材施教，科学管理”的教学理念，实行“二激励、六评比”教师管理模式，打造了一支业务精湛，以专业带头人和骨干教师为核心的教学团队，在升学和技能大赛中屡创佳绩。
学校始终坚持理论与实践相结合；学历教育与技能培训相结合；产教融合与中高职衔接相结合的办学思路。高标准，严要求，细管理，求实效。认真贯彻落实党的教育方针，积极参与职业教育提质培优活动，提升服务辽宁振兴能力。校领导班子及全体教职员工统一思想，真抓实干，迎难而上，为上级高校输送了大批优秀毕业生，为盖州经济发展提供充足的技术人才储备。
第二部分 盖州市职业教育中心2023年部门预算公开表
该部分内容详见附表
第三部分 盖州市职业教育中心2023年部门预算情况说明
一、收支预算总体情况
按照综合预算的原则，盖州市职业教育中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：
（一）收入预算2337.73万元。包括：财政拨款收入2337.73万元，纳入财政专户管理的行政事业性收费收入0万元。
（二）支出预算2337.73万元。包括：基本支出2172.73万元（工资福利支出1787.34万元，商品和服务支出343.03万元，对个人和家庭的补助42.36万元）；项目支出万165元。
在支出预算中，政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。
二、机关运行经费安排情况
2023年盖州市职业教育中心运行经费预算343.03万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、政府采购情况
2023年盖州市职业教育中心安排政府采购预算0万元，其中政府购买服务预算0万元。
四、“三公”经费预算情况
2023年盖州市职业教育中心财政预算拨款安排的“三公”经费预算0万元，比2023年0万元增加（减少）0万元。其中：出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务招待费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费0万元，比上年增加（减少）0万元，其中：公务用车购置0万元，运行费0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是我单位严格控制三公经费支出。
五、国有资产占用情况
盖州职业教育中心2023年安排资本性支出0万元。其中：购置车辆支出0万元，购置设备0万元……
六、项目预算绩效目标情况
根据预算绩效管理要求，2023年盖州市职业教育中心应编制绩效目标的项目0个，实际编制绩效目标的项目0个，编制绩效目标项目的覆盖率0。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
8.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
11.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
12.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
13.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
14.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
16.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
17.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。
19.医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.医疗卫生（类）其他医疗卫生支出（款）其他医疗卫生支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生方面的支出。
21.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。