营口市盖州市西城街道办事处2021年度部门决算

目    录

第一部分    营口市盖州市西城街道办事处概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   营口市盖州市西城街道办事处2021年度部门决算情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    营口市盖州市西城街道办事处2021年度部门决算报表

一、2021年度收入支出决算总表

二、2021年度收入决算表

三、2021年度支出决算表

四、2021年度财政拨款收入支出决算表

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 营口市盖州市西城街道办事处概况

一、主要职责

（一）西城街道办事处是市政府的派出机关，在市政府的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：  

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；  

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；  

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；   

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；  

（五）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；  

（六）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；  

（七）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；  

（八）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；  

（九） 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；  

（十）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；  

（十一）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；  

（十二）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

二、部门决算单位构成

纳入营口市盖州市西城街道办事处2021年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

盖州市西城街道办事处决算部门包括：党委办公室、行政办公室、人大办公室、民政办公室、财政所、科教文卫办公室、社区建设办公室、综治办公室、经济发展办公室、信访办公室。

第二部分 营口市盖州市西城街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计453.65万元，包括：

1.财政拨款收入453.65万元，占收入总计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入453.65万元。

与上年相比，今年收入增加58.64万元，增长15%，主要原因：一是2014年10以后退休人员补职业年金和新兴社区危房房租及许明忠地号补助。                           （二）支出总计453.65万元，包括：

1.基本支出414.27万元，占支出总计的91%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出244.91万元，对个人和家庭的补助支出103.89万元，商品和服务支出65.47万元。

与上年相比，今年支出增加58.64万元，增长15%，主要原因：一是2014年10以后退休人员补职业年金和新兴社区危房房租及许明忠地号补助。                            二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出453.65万元，其中：基本支出414.27万元。与上年相比，财政拨款支出增加58.64万元，增长15%，主要原因：一是2014年10以后退休人员补职业年金和新兴社区危房房租及许明忠地号补助。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的102%，项目完成年初预算的82%。

（二）具体情况。

2021年度财政拨款支出453.65万元，按支出功能分类科目分，包括：城乡社区支出387.24万元，占85%；社会保障和就业支出34.43万元，占7.5%；医疗卫生与计划生育支出19.55万元，占4%；住房保障支出12.44万元，占3%。

1.城乡社区支出支出387.24万元，具体包括：

（1）行政运行347.86万元，主要是在职人员工资保险及各种办公费用等支出，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的原因主要增加是退休人员补职业年金。（2）一般行政管理事务28.8万元，主要是新兴社区危房房租。2.社会保障和就业支出34.43万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休5.99万元，主要是离退休取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数小于等于年初预算数的原因主要是退休人员取暖费无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费28.4万元，主要是在职养老保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的原因主要是人员变化小。

（4）死亡抚恤39.77万元，主要是死亡抚恤遗属补助等支出。

3.卫生健康支出19.55万元，包括：

（1）行政单位医疗12.79万元，主要是在职医疗保险费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的原因主要是主要是人员变化小。（2）公务员医疗补助6.75万元。

主要是在职公务员医疗补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数的原因主要是主要是人员变化小。4.住房保障支出12.44万元，具体包括：

住房公积金12.44万元，主要是在职住房公积金等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平的原因主要是人员变化小。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出414.27万元，其中：人员经费348.80万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费65.47万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出65.47万元，比上年减少32.38万元，减少33%，主要原因是压缩经费支出。

（二）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

7.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用