2021年度部门决算中共盖州市委办公室

中共盖州市委办公室2021年度决算

第一部分中共盖州市委办公室概况

一、主要职责

二、单位构成

第二部分 2021年度市委办决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2021年度市委办决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分中共盖州市委办公室概况

一、主要职责

（一）负责推动党的方针、政策和中央、省和营口市委重大决策部署贯彻落实。

（二）负责协调配合党和国家领导人、国家机关各部门、省委和省政府领导、营口市委和营口市政府领导、外省领导、省市机关各部门、营口市直机关各部门以及重要外宾来我市政务活动组织安排。

（三）负责市委各类会议的会务工作、市委领导同志参加重大活动的组织安排和市委对外接待的组织协调工作，承担市委文件、文稿、领导讲话的起草、修改和审核工作。

（四）负责党中央决策部署及省委、营口市委和市委具体工作安排贯彻落实情况的督促检查，负责中央、市委、营口市委和市委领导同志批示的督办落实工作。

（五）负责围绕市委中心工作部署收集信息、反映动态、综合调研，负责市委的总值班和应急突发情况的信息报送。

（六）负责中央、省委和营口市委文件办理和市委文件制发工作，负责市委日常文书处理工作，负责党政军机关机器要害部门核心机密文件、信件传递工作，负责市委和市委办公室档案管理和利用工作。

（七）负责市委重要决策事项合法合规性审查，负责市委规范性文件相关业务工作。

（八）贯彻落实中央、省委、营口市委关于密码工作的方针政策、指示决定和法律法规；承担全市各类密码管理工作；负责全市党政系统密码通信及密码通信网络建设、管理工作；协调全市电子文件管理工作；负责市党政主要领导同志密码童心随行服务和紧急情况下密码通信保障工作；承担全市网络信任体系建设等信息安全保障相关工作；牵头负责全市电子政务内网管理工作，负责全市党委信息化工作；承担市委密码工作领导小组（市国家密码管理委员会）、市电子政务内网建设工作协调小组、市党委系统信息化领导小组、市金融和种农药领域国产密码应用推进工作协调小组日常工作。

（九）负责贯彻执行保密方面的法律法规及方针政策，对外以盖州市国家保密局的名义依法履行保密行政管理职能，开展保密技术检查，负责拟订保密规范性文件和保密技术措施，审批涉及国家秘密的有关事项，裁定对国家秘密有争议的事项，督促、协调有关部门查处泄密案件，负责组织、指导保密宣传和培训工作，负责涉密载体销毁的管理，负责国家、省级和市级大型考试的试卷保密监督管理，承担市委保密委员会的日常工作。

（十）负责贯彻执行档案行政管理的法律法规及方针政策，拟订档案管理规范性文件和档案工作规章制度，对外以盖州市档案局的名义依法履行档案监督指导、行政管理职能，依法查处档案违法行为，负责组织指导档案宣传、教育、科研等工作。

（十一）组织、协调和指导全市党委系统的政策研究、决策咨询工作以及全市的新型智库建设工作，贯彻落实中央和省委、营口市委、市委关于改革工作和财经工作的决策部署，负责处理市委改革委、市委财经委的日常事务工作。

（十二）组织开展全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设、党的建设重大问题以及全局性、战略性、综合性问题的调查研究和咨询论证，为市委决策提供依据和建议。

（十三）组织开展全市经济领域和全面深化改革重大问题的调查研究和咨询论证，组织分析全市经济形势，收集、反映全市经济领域和全面深化改革的重要情况及问题，为市委决策提供依据和建议。

（十四）推动有关方面呢落实市委和市委改革委、市委财经委的决策部署和工作要求，统筹协调财政、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项，对财政预算编制与执行、防范化解金融风险等重要工作进行督促检查，对贯彻落实重大改革部署、重要改革举措和改革试点情况开展专项督查。

（十五）完成市委和市委改革委、市委财经委交办的其他任务。

二、单位构成

市委办公室内设科室9个，包括秘书一科、秘书二科，综合科，政研室，督查室，人事档案科，信息科，保密局业务指导科，国家密码管理局密码科。

第二部分 2021年度市委办决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计398.48万元，包括：

1.财政拨款收入343.10万元，占收入总计的86.1%。其中：一般公共预算财政拨款收入343.10万元。

2.上年结转和结余55.38万元，占收入总计的13.9%。

与上年相比，今年收入减少151.34万元，降低27.5%，主要原因：一是财政拨款收入减少；二是年初财政拨款结转和结余降低。

（二）支出总计379.45万元，包括：

1.基本支出366.34万元，占支出总计的96.5%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出271.05万元，对个人和家庭的补助支出4.30万元，商品和服务支出86.06万元，资本性支出（办公设备购置）4.93万元。

2.项目支出13.11万元，占支出总计的3.5%。主要包括安可替代电脑及其附属设备等业务支出。

与上年相比，今年支出减少97.88万元，降低20.5%，主要原因：一是机构改革人员转隶，工资福利支出减少；二是商品和服务支出及资本性支出减少。

（三）年末结转和结余55.38万元。

主要是由于人员调转、项目经费分期支出等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少2.81万元，降低4.8%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出379.45万元，其中：基本支出366.34万元，项目支出13.11万元。与上年相比，财政拨款支出减少97.88万元，降低20.5%，主要原因：一是由于机构改革，人员转隶导致基本支出减少；二是由于机构改革，部分部门划出，项目支出减少。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的97.3%，其中：基本支出完成年初预算的97.3%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

（三）2021年度一般公共预算财政拨款支出379.45万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出291.39万元，占76.7%；社会保障和就业支出60.43万元，占16%；卫生健康支出15.13万元，占4%；住房保障支出12.51万元，占3.3%。

1.一般公共服务支出291.39万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）291.39万元，主要是基本工资、商品和服务等支出，完成年初预算的90.6%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革，导致部分单位和人员转隶。

（2）社会保障和就业支出60.43万元，主要是养老保险、职业年金缴费支出，决算数大于预算数的原因是部分人员补缴费用。

（3）卫生健康支出15.13万元，主要是医疗保险和公务员医疗补助支出，完成年初预算的91%，决算数小于年初预算数的原因主要是机构改革，导致部分单位和人员转隶。

（4）住房保障支出12.51万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算数的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出15.27万元，完成年初预算的61.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费2.41万元，公务用车购置及运行维护费12.86万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。。

2.公务接待费2.41万元，占“三公”经费支出的15.8%。接待批次为19次，接待人数为200人，完成年初预算的48.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。2021年公务接待费比上年减少1.35万元，下降35.9%，下降的主要原因是缩减支出。

3.公务用车购置及运行费12.86万元，占“三公”经费支出的84.2%。完成年初预算的64.3%、，决算数小于年初预算数的主要原因是缩减支出。比上年减少25.31万元，下降66.3%，主要是缩减支出，2021年没有购置公务用车。

其中：公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费12.86万元，主要用于公务用车加油、维修、保养、保险等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出366.33万元，其中：人员经费275.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费90.98万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出90.98万元，比上年减少22.52万元，降低19.8%，主要原因是缩减公用经费支出，部分单位划出，人员转隶。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

详见附表“整体绩效自评表”
第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。