盖州市职业教育中心

2021年度部门决算

目    录

第一部分    盖州市职业教育中心概况

一、 主要职责

二、 盖州市职业教育中心单位构成

第二部分    2021年度盖州市职业教育中心决算情况说明（

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分    名词解释

第四部分    2021年度盖州市职业教育中心决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盖州市职业教育中心概况

盖州市职业教育中心成立于1995年，由原营口市第二师范学校、盖州市职业高中、辽宁广播电视大学盖州分校、盖州市成人中专四校合并成立，是经辽宁省政府批准成立的一所标准化公办中职学校，隶属于盖州市教育局。

学校占地面积40亩，建筑面积21018平方米。学校拥有13个实训室，实训场地1524平方米，设备总数827台（套）。学校加快数字校园建设步伐，建有高标准机房，数字化录播室，数字化监控系统；有机加数控车间，电子实训室、钳工车间、钢琴室、舞蹈室、餐饮实训客房等实训场所。

学校现有教职工148人，其中专任教师124人。专任教师研究生学历1人，本科学历120人，副高级以上职称81人，“双师型”教师57，营口工匠2人。在校中专学生1208人，分三个年级共31个教学班；在读专科以上成人教育学生300人，高职扩招专科学员320人。

学校坚持把养成教育作为德育工作的落脚点，践行全员、全程、全方位的“三全”育人模式。总结出一套具有我校特色的德育管理体系——1255人文教育体系。

学校秉承“以人为本，因材施教，科学管理”的教学理念，实行“二激励、六评比”教师管理模式，打造了一支业务精湛，以专业带头人和骨干教师为核心的教学团队，在升学和技能大赛中屡创佳绩。

学校始终坚持理论与实践相结合；学历教育与技能培训相结合；产教融合与中高职衔接相结合的办学思路。高标准，严要求，细管理，求实效。认真贯彻落实党的教育方针，积极参与职业教育提质培优活动，提升服务辽宁振兴能力。校领导班子及全体教职员工统一思想，真抓实干，迎难而上，为上级高校输送了大批优秀毕业生，为盖州经济发展提供充足的技术人才储备。

一、主要职责

一、学校职责

我校是盖州市教育领导下的公办中等职业学校。

二、领导职数和内设机构

我校领导职数：领导正职2人，领导副职3人，实有校长、书记各一人，副校长2人。

内设机构有教务科、学生科、总务科、行政办、党办、招生办、就业办、安全办、电大部、实训科、工会、团委等部门，中层领导18人。在职教职工156人。

三、内设机构主要科室职贵

（一）教务科工作职责

1、负责计划、组织、检杳总结全校教学工作，协助校长完成领导管理教学任务。

根据学校的工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用册（点名册、成绩册）。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师叫教学工作进行学期考核。

2、协助校长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课，布置和收取教师教学工作总结。

3、根据教学计划，征订师生用节及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。

4、管现好教务科的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。

5、组织各类考试考务工作，严肃考试纪律。做好各类教辅资料及联考试卷的征订和分发工作，抓好成绩的评定、质量分析、汇总和统计工作。

（二）学生科工作职责

1、根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思想工作的内容和重点。对学生纪律进行督促、检查和指导。

2、制定班主任工作职责。组枳班主任学习，加强班卞仟师德建设，捉高班主任工作水平，检查和评价班主任工作。

3、做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案。

（三）总务科工作职责

1、根据上级要求和学校具体情况制定学期工作计划、工作总结。

2、负责总务部门职工的管理，加强后勤人员思想政治教育。

3、管理校产：负责学校物品登记、使用、管理，执行物品采购审批手续，严格遵守“政府采购”有关规定。

4、管理财务，严格执行财务制度，合理使用各项经费。

5、管理好学校食堂、小卖店，保障食品安全。

第二部分 2021年度盖州市职业教育中心决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计1919.59（包含年初结转结余）万元，包括：

1.财政拨款收入1867.5万元，占收入总计的97%。其中：一般公共预算财政拨款收入1867.5万元。

2.上年结转和结余52.08万元，占收入总计的3%。

与上年相比，今年财政拨款收入减少968.88万元，降低34%，主要原因是中职免学费收入列支科目变化及教育费附加支出和大型修缮支出减少。

（二）支出总计1875.51万元，包括（不包含年末结转结余）：

1.基本支出1828.45万元，占支出总计的97%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1712.81万元，对个人和家庭的补助支出68.12万元，商品和服务支出47.53万元。

2、项目支出47.06万元，占支出总计的3%。主要包括修缮操场等业务支出。

与上年相比，今年支出减少1402.9万元，降低42%，主要原因是中职免学费收入列支科目变化及教育费附加支出和大型修缮支出减少。

（三）年末结转和结余44.08万元。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出1875.51万元，其中：基本支出1828.45万元，项目支出47.06万元。与上年相比，财政拨款支出减少1402.9万元，降低42%，主要原因是中职免学费收入列支科目变化及教育费附加支出和大型修缮支出减少。

年初预算相比（与预算公开金额相比较），2021年度财政拨款支出完成年初预算的100%，其中：基本支出完成年初预算的100%，项目完成年初预算的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1875.51万元，按支出功能分类科目分，包括：教育支出1250.12万元，占66%；社会保障和就业392.35万元，占20%，卫生健康支出142.19万元，占7%，住房保障支出90.85万元，占4%。项目支出47.06万元，占2%。

1.教育支出72.83万元，具体包括：

教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）1203.7万元，主要是人员经费等支出。

2社会保障和就业392.35万元，主要是养老保险及职业年金支出。

3卫生健康支出142.19万元，主要是事业单位医疗及公务员医疗补助。

4住房保障支出90.85万元，主要是住房公积金。

5、项目支出47.06万元，主要包括修缮操场等业务支出。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、三公经费增减变化：

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0万元。2020年度三公”经费支出0万元，无增减。

决算数等于年初预算数的主要原因是没有发生额。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（1）因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是0。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

（2）公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数等于年初预算数的主要原因是没有发生。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于0等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是0等原因。

（3）.公务用车购置及运行费0万元，占“三公”经费支出的0%。决算数等于年初预算数的主要原因是没有发生。比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是没有发生。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于0等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，主要用于0等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量0辆。

三、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

四、 2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1828.45万元，其中：人员经费1780.92万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费47.53万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 

2021年机关运行经费支出47.53万元，比上年减少96.47万元，降低66%，主要原因是中职免学费收入列支科目变化及教育费附加支出和大型修缮支出减少。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额91.7万元，其中：政府采购货物支出91.7万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，主管部门组织对我单位2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金47.06万元，

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（“三公”经费、机关运行经费解释必须有。）

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（“三公”经费、机关运行经费解释必须有。）

16-35部分（按支出实际功能科目解释罗列，未发生支出功能科目可以不罗列）

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2021年度部门决算表