盖州市教育局2020年度部门决算

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第一部分  盖州市教育局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分  盖州市教育局2020年度部门决算情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  盖州市教育局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 盖州市教育局概况

一、主要职责（各主管部门根据自身职责填写）

1.贯彻执行党和国家教育方针、政策、法律和法规，制定全市教育工作年度发展计划、中长期教育规划并组织实施。

2.负责全市各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导全市各级各类教育的教育教学改革；重点推进全市义务教育均衡发展和促进教育公平，统筹管理全市学前教育、初等教育、中等教育和特殊教育工作；全面实施素质教育。

3.负责全市教育系统法制宣传和行政复议工作。研究、起草有关地方综合性教育的政策和措施；检查指导全市依法治教工作。

4.统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的改革。指导学校内部管理体制改革，实施招生考试制度改革；负责全市国家规定的各类招生考试工作；与有关部门共同编制和实施各类中等学校招生计划；负责师范类毕业生档案接收和就业指导工作。

5.参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基本建设投资的政策及规范性文件；监测全市教育经费的筹措和使用情况；管理国家和省下拨的各种教育专项经费；按有关规定管理国内外对我市教育援助、教育贷款。

6.主管全市教师工作。组织实施教师资格认定；拟订全市中小学师资和管理队伍建设的发展规划；负责中小学教师、校长的继续教育工作。

7.指导全市各级各类学校思想政治工作、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导全市学校安全工作。

8.指导全市各级各类学校的勤工俭学，宏观指导和管理全市校办产业和劳动技术教育工作。

9.会同有关部门研究并确定中等专业技术学校专业设置及专业发展方向，制定调整计划，审批专业设置。

10.负责学校的基本建设工作；编制中等专业技术学校的基建计划；管理中小学危房改造工作。

11.指导和管理社会力量办学工作；审批民办教育机构的设立；指导职工教育、农民教育和扫除青壮年文盲教育工作。

12.负责全市推广普通话和普通话测试工作；指导教育科学研究工作；承担市语言文字工作委员会日常工作。

13.承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入盖州市教育局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

第二部分 盖州市教育局2020年度部门

决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计101450.47万元，包括：

1.财政拨款收入93035.96万元，占收入总计的91.70%。其中：一般公共预算财政拨款收入93035.96万元，政府性基金收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.用事业基金弥补收支差额0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余8414.51万元，占收入总计的8.27%。主要是基本支出结转和项目支出结转等。

与上年相比，今年收入增加26143.24万元，增长25.76%，主要原因：一是2050101行政运行类拨款增加；二是20502普通教育类基本支出和项目支出拨款增加；三是210社会保障类等人员保障经费支出拨款增加。

（二）支出总计86416.62万元，包括：

1.基本支出75494.82万元，占支出总计的89.21%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出67957.29万元，对个人和家庭的补助支出2271.60万元，商品和服务支出5078.42万元,资本性支出187.49万元。

2.项目支出10921.80万元，占支出总计的10.79%。其中工资福利支出0.00万元，对个人和家庭的补助支出2560.03万元，商品和服务支出959.07万元,资本性支出7032.04万元。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加21921.99万元，增长33.40%，主要原因：一是基本支出中人员保障经费支出增加；二是项目支出里各类专项资金支出增加。

（三）年末结转和结余15033.86万元。

主要是12月份工资未开、部分专项未付等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加4113.07万元，增长27.36%，主要原因：一是工资未发；二是部分专项未付。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出86416.62万元，其中：基本支出75494.82万元，项目支出10921.80万元。与上年相比，财政拨款支出增加21921.99万元，增长34%，主要原因：一是工资未发；二是部分专项未付。与年初预算相比，2020年财政拨款支出完成年初预算85.18%，其中：基本支出完成年初预算的86.86%，项目完成年初预算的75.12%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出86416.62万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出7061.99万元，占8.17%；医疗卫生与计划生育支出3797.00万元，占4.39%；教育支出73013.37万元，占84.48%；住房保障支出2412.25万元，占2.79%。

1.教育支出73013.37万元，具体包括：

（1）教育管理事务73013.37万元，主要是教育管理事务775.20万元；普通教育65844.32万元；职业教育2630.75万元；特殊教育1587.35万元；进修及培训1214.37万元；教育费附加安排的支出961.38万元。

2.社会保障和就业支出7061.99万元，具体包括：

（1）行政事业单位养老支出6763.29万元

（2）其他社会保障和就业支出298.71万元

3.卫生健康支出3797.00万元，包括：

（1）行政单位医疗0.86万元

（2）事业单位医疗2458.11万元

（3）公务员医疗补助1338.03万元

4.住房保障支出2412.25万元，具体包括：

住房公积金2412.25万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.06万元，完成年初预算的1.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用次数大幅减少。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费0.06万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费比上年减少0.00万元，下降0.00%。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。2020年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元；其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2020年公务接待费比上年减少0.00万元，下降0.00%。

3. 公务用车购置及运行费0.06万元，占“三公”经费支出的1.27%。比上年减少2.42万元，下降97.58%，主要是公车使用频率大幅降低等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.06万元，主要用于加油、高速过路费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出86,371.23万元，其中：人员经费67,957.29万元，主要包括基本工资41,979.08万元、津贴补贴12,862.33万元、奖金336.20万元、其他社会保障缴费312.40万元、机关事业单位基本养老保险缴费5,816.45万元、其他工资福利支出415.20万元、离休费0.00万元、退休费885.87万元、抚恤金710.06万元、生活补助2,737.96万元、奖励金4.26万元、住房公积金2,412.25万元、采暖补贴0.00万元、其他对个人和家庭补助的支出0.00万元；日常公用经费6,020.73万元，主要包括办公费443.09万元、印刷费53.35万元、手续费0.03万元、水费12.77万元、电费253.52万元、邮电费44.21万元、取暖费1,256.68万元、物业费30.92万元、差旅费45.15万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费1,109.66万元、租赁费10.06万元、会议费0.00万元、培训费0.37万元、公务接待费0.00万元、劳务费353.91万元、委托业务费14.65万元、工会经费561.83万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费0.06万元、其他交通费用32.12万元、其他商品和服务支出238.08万元、办公设备购置651.39万元、专用设备购置445.59万元、信息网络及软件购置更新0.00万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出104.56万元，比上年减少85.49万元，降低44.98%，主要原因：一是剔除了不属于机关成本运行的考试经费支出；二是办公经费未足额拨付，部分经费未支出。

（二）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0.00万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100.00%。组织对0个部门（单位）开展整体绩效自评，涉及资金0.00万元。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）：反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第四部分 盖州市教育局2020年度部门决算表（附表1中9张公开表）